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2017年度泉州市城市管理行政执法局部门决算说明
泉州市城市管理执法网 [2018-07-31 10:12] 【字体:

   

  

    按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决〔2018号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预〔2017567 号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    泉州市城市管理行政执法局部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、省和市有关城市管理方面的法律、法规、规章和规定;负责城市管理行政执法政策研究,拟订城市管理行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施。

    (二)负责指导区(市)城市管理行政执法工作,制定工作目标和工作规划(计划),对区(市)城市管理行政执法工作进行监督、检查,组织重大行政执法活动时,统一调配使用区(市)行政执法人员及执法设备。

    (三)依法行使城市管理相对集中行政处罚权工作,负责泉州经济开发区(含洛秀园区)、跨区域性和重大的城市管理行政执法工作。

    (四)行使综合、指导、监督协调权,对各区(市)行政执法局不依法行政行为进行督促改正。

    (五)负责组织城市管理行政执法法律、法规、规章的宣传教育和业务培训及执法资格的审查工作。

    (六)负责研究和建立市、区(市)统一的城市管理运作与监督机制,建立和完善行政执法责任制、社会服务承诺制、工作考评制、错案追究制,制定《泉州市城市管理行政执法人员行为规范》等规章制度、行为准则并监督执法。

    (七)负责数字化城市管理工作。

    (八)负责制定执法文书,建立执法管理信息系统。

    (九)负责对市、区(市)城市管理行政执法人员的日常监察工作。

    (十)履行法律、法规、规章和省、市人民政府规定的其他职责。

    二、部门预算单位基本情况

    从决算单位构成看,泉州市城市管理行政执法局部门包括9个机关行政科室(大队、分局)及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    市城市管理行政执法局

    行政

    26

    75

    市城市管理服务中心

    事业

    29

    29

    市城市管理行政执法支队

    事业

   78

    6

  三、部门主要工作总结

  2017年,我市城市管理行政执法部门紧密围绕市委、市政府工作部署要求,围绕创城、创卫、城市双修、海丝申遗等中心工作,推进执法体制改革,实施城市精细管理,加强环境综合整治,不断提升城市治理水平。开展“强基础、转作风、树形象”活动,得到住建部通报表扬。被评为全省“两违”综合治理先进单位。

  (一)扎实推进执法体制改革。呈报出台《泉州市关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》。配合编制部门提出三定初步方案,推动机构综合设置。组织梳理拟集中的175项行政处罚权,呈报确定综合执法范围。代拟《关于加快推进城市执法体制改革工作的通知》,确定执法人员配备比例。完成全市在编在职执法人员换装及军事化训练。承办住建部华东片区执法体制改革工作交流会,在会上作重点发言得到与会领导和同志的高度肯定。服务群众推动发展获住建部城市管理监督局专函约稿。

  (二)开展市容环境整治,改善城市环境品质。实行错时上下班制度,落实节点守点责任。加强城市乱象综合治理,加大农贸市场、学校、景区、车站、医院周边管理力度,查处占道经营204538处。出台占道经营长效管理制度,全市784136个摊位纳入统一管理,丰泽区东涂社区便民服务点试点取得经验。深化无癣城市创建,牛皮癣清洗市场化运作延伸至背街小巷和小区,共清洗牛皮癣”784万多张,停机404个。全力服务推动卫生城市、文明城市创建工作,督促整改问题6125处,追责问责17丰泽区试点推行校园、景点、车站、医院等周边环境自治管理;永春县开展夜市摊点摸底登记造册,通过签订市容管理承诺书,规范夜市经营秩序;开发区采取路边举牌柔性执法方式治理占道经营。

  (三)启动提升专项行动,深化两违治理。结合省、市工作部署,启动新一轮两违综合治理巩固提升三年专项行动充分应用数字城管、手机执法、无人机等手段,强化新增两违巡查监管,对新增两违实行露头就打,出土就拆,发现一起、拆除一起,深入开展进出城通道两侧违建专项治理,全市拆除两违面积582.65万㎡,超额完成省上下达目标任务的57%。完善无违建创建标准和验收办法,引导群众积极参与共创无违建家园,创建石狮市、开发区2无违建县(市、区),鲤城开元等28无违建乡镇(街道)。洛江区按照控新理旧原则,每周组织大型拆违行动,严控新增两违泉港区落实七个环节(即,信息收集发布通报快速查处督查核实整改执法评议核销责任倒查)实现镇(街道)无违建创建;石狮市联合国土规划和房产管理局采取限制房产抵押、交易、办证等措施遏制商品房违建;惠安县出台困难群众住房解决实施方案帮助困难家庭解决住房问题,2017年共扶持35户农村低保家庭及24户重点优抚对象建设安居房;台商区组建城市管理艺术团,让城管+艺术进乡村、进校园、进企业,面对面宣传两违政策,提高城管执法声誉。

  (四)实施精细化管理,营造宜居和谐城市。完成提升城市管理精细化管理水平的课题调研,深化社区营造试点工作,成立泉州街巷营造工作坊,组织华新、龙岭、松林、宝山和万福5个试点社区总体规划设计,完成社区营造项目62个,推动城市共建共管共享。推广中山中路、西街精细化管理试点经验,实行部门管理、商户自治。发挥城管办职能作用,依托城市管理联席会议,及时协调解决城市管理问题,牵头推动城市管理提升行动各项任务落实。鲤城区成立店主委员会,实行业主自治,及时劝导不文明行为;永春县积极推进城市管理示范街创建,从市容环境、园林设施、广告设置等方面抓规范管理,逐步拓展示范街创建项目。

  (五)实施综合考评,搭建智慧城管平台。在原有145个公安视频点的基础上,将公共自行车视频和16处海丝申遗点视频监控接入数字城管平台,逐步建立综合性城市管理数据库。实施信息采集市场化运作,扩大采集范围,将共享单车乱停放、中心市区健身设施、高空广告、创城、创卫和申遗等相关指标内容纳入信息采集范围,拓展数字城管平台功能。2017年中心城区共采集信息31.98万条,立案25.45万件,处置25.01万件,案件处置率98%。全面启动城市管理综合考评活动,协调各区上解考评经费1000万元,制定《泉州市城市管理综合考评检查评分及资金奖补实施细则》,对城市卫生、占道经营、牛皮癣、建筑工地、户外广告、农贸市场等进行考评,每月发布通报、兑现奖补。晋江市推出晋江城管家”APP,拓宽群众参与渠道,增加监督、互动、信息服务、义务处置等功能,引导群众参与城市管理,提升综合管理水平。

  (六)开展进出城景观整治,落实泉州“XIN”行动。出台《城市环境综合整治工作方案》和《中心市区进出城道路两侧户外广告和违章搭建整治工作方案》,明确整治范围、目标和时间安排,确定《整治清单》10批,完成拆除进出城通道两侧违章户外广告和违章搭盖645处,面积1.8万余平方米。结合现有建筑废土管理程序,重新修订《泉州市核发建筑废土运输路线牌流程》和《运输路线牌申请表》,拟制《泉州市工程渣土与建筑垃圾清运处置责任书》,进一步加强工地和运输车辆审核把关。组织对全市在建工地基本信息和视频监控建设情况的核对,完善信息资料实行源头监管,全市80多个在建工地多数在工地出入口安装了视频监控。结合创城、创卫和申遗等中心任务,制定工地施工专项整治方案,组织渣土车滴洒漏及乱堆倒建筑垃圾整治,共查处土方车滴洒漏”2414件,暂扣车辆1938部,核准发放运输路线牌718块,查处施工噪音扰民1248件。安溪县严格依据《大气污染防治法》对滴洒漏实施严管重罚,规范渣土车运输管理。

  (七)推进落实环保督察,打好环境整治硬仗。坚持党政同责、一岗双责,提出加强环保整治、实行值班值守、严格信访办理、规范档案资料、明确工作责任”5项要求,做好清单调阅、资料报送等工作,全力配合环保督察工作。认真落实督察组转办问题和信访件104件,全部办结反馈。开展职能范围内的环保整治,全市查纠夜市大排档烧烤摊18957起、焚烧垃圾1728起。南安市按照主街严管、背街管控原则,狠抓一改三进一改更新环保无烟炉具,三进即进院、进店、进场)严控油烟污染,确保环保整治取得实效。

  (八)强化“四个意识”,推进队伍规范化建设。持续推进两学一做学习教育常态化制度化,结合机关党旗红五个泉州在行动活动,扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育,引导广大党员干部对表找差、比学赶超,不断强化“四个意识”,坚定“四个自信”。2017年,市局被推荐提名为省级文明单位,荣获全市机关特色党建竞赛活动二等奖和特别成就奖。强化业务培训,提高执法水平,举办2期全系统理论业务培训,选派7名处级干部、25名科级干部参加住建部和省厅组织的业务培训。惠安县出台《执法队员绩效考评办法》,规范队员执法行为,提升城市管理效率。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017泉州市城市管理行政执法局部门年初结转和结余488.42万元,本年收入3,728.04万元,本年支出3,003.94万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,212.53万元。

  (一)2017年收入3,728.04万元,比2016年决算数增加1,060.32万元,增长39.75具体情况如下:

  1.财政拨款收入3,625.04万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入103.00万元。

  (二)2017年支出3,003.94万元,比2016年决算数增加470.00万元,增长18.55具体情况如下:

  1.基本支出2,053.26万元。其中,人员支出1,842.76万元,公用支出210.50万元。

  2.项目支出950.68万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017一般公共预算财政拨款支出3,000.93万元,比上年决算数增加619.92万元,增长26.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)行政运行1326.62万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较上年决算数减少34.56万元,下降2.54%,主要原因是压缩日常公用开支等。

    (二)一般行政管理事务755.83万元。主要用于制止两违、城管委、指挥中心办公费用等支出。较上年决算数增加384.91万元,增长103.77%,主要原因是支付党组织活动费,占道经营,无癣城市,社区营造、信息采集费等。

    (三)未归口管理的行政单位离退休12.51万元。主要用于退休人员费用支出。较上年决算数增加4.41万元,增长54.44%,主要原因是2017年退休人员增加4人,未归口管理的行政单位离退休费用相应增加。。

    (四)行政单位医疗75.88万元。主要用于行政单位医保缴费支出。较上年决算数增加3.86万元,增长5.36%,主要原因是2017年度增人增资调资,医保基数上调。

    (五)城管执法576.86万元,主要用于事业人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出以及治理两违以奖代补费用。较上年决算数增加135.16万元,增长30.60%,主要原因是2017年度增人增资调资以及住房公积金基数调整;支付治理两违以奖代补费用。

    (六)事业单位医疗18.59万元。主要用于事业单位医保缴费支出。较上年决算数增加3.28万元,增长21.42%,主要原因是2017年度增人增资调资,医保基数上调。

    (七)其他城乡社区管理事务支出78.38万元。主要用于治理两违以奖代补费用,较上年决算数减少33.4万元,下降29.88%,主要原因是支付治理两违以奖代补费用减少。

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计)本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,050.26万元,其中:

  (一)人员经费1,841.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费208.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出15.20万元,同比增长-69.03%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-100.00%主要是:2016年赴新加坡城市参加城市规划建设管理培训。 

    (二)公务用车购置及运行费13.31万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.31万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-69.97%,主要是:严格控制公务用车的使用,其运行费用相应减少。

    (三)公务接待费1.89万元。主要用于上级业务部门来泉调研及检查指导工作、外地市城管执法局来泉考察学习、县(市)执法局来泉开会及汇报工作等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数78人。与2016年相比,公务接待费支出增长111.41%。主要是:上级业务部门来泉调研及检查指导工作、外地市城管执法局来泉考察学习、县(市)执法局来泉开会及汇报工作等方面的接待活动增加。 

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出149.22万元,比上年决算数增长-28.58%主要是:办公费用的节俭支出等。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额4.57万元,其中:政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆14辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报

  数字城管信息采集2017年度绩效评价项目概况。根据泉州市人民政府专题会议纪要《关于完善“数字城管”平台运行机制会议纪要》(〔2016123号)文件要求以及市领导指示精神,通过信息采集市场化服务外包,实现鲤城、丰泽、洛江、开发区泉港区131.5平方公里,包含18个街道办,166个社区全覆盖数字化管理。

  数字城管信息采集2017年度绩效评价评价过程。提升城市精细管理水平。落实创建全国文明城市常态化机制。建设智慧城市,完善数字城管平台,不断提高城市管理效率,让群众生活更加便利。推进宜居城市建设,推动城市转型升级,开创生态文明建设新局面。

  数字城管信息采集2017年度绩效评价绩效分析。绩效分析二级指标:产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益。绩效分析评分标准:产出数量标准,整改案件数量是否达到36万件和采集覆盖面积是否覆盖鲤城、丰泽、洛江、开发区;产出质量标准,每月采集案件类别覆盖率达到85%、每月有效案件上报率达到96%、每月及时回复率达到95%;社会效益标准,提升城市精细管理水平。落实创建全国文明城市常态化机制。建设智慧城市,完善数字城管平台,不断提高城市管理效率,让群众生活更加便利;可持续效益标准,实现鲤城、丰泽、洛江、开发区116.5平方公里,包含18个街道办,166个社区全覆盖。建立健全城市管理数字化长效管理机制。

  数字城管信息采集2017年度绩效评价存在问题。信息化案件采集质量仍有较大提升空间,在快节奏的城市生活环境,采集人员年龄普遍较高,反应相对迟缓,对于突发事件采集员无法及时采集处置,对中心下达的新任务,无法迅速理解、执行、完成。采集队伍老龄化,不利于采集有效管理,应降低采集人员的招聘年龄。

  信息采集市场化外包后,采集质量及数量显著提升,但对于部分案件如屋顶圈养、违建等高空隐蔽案件,传统采集员巡逻无法采集此类案件,而该类案件又严重影响居民正常生活,是具名关注的重点。建议应改善传统采集方式,创新发展,提高采集质量。

  数字城管信息采集2017年度绩效评价有关建议。为有效提高案件采集质量,应降低采集人员年龄,建立一支年轻采集队伍,增强采集员采集积极性、主动性;创新发展,使用车载视频、监控巡逻、无人机等方式采集案件,为建设宜居城市开创新局面;扩大数字城管覆盖范围,将泉港区部分地区纳入采集,落实创建全国文明城市常态化机制;进一步提高采集管理水平,完善管理制度,推动智慧城管建设,为建设美丽泉州做贡献。

  城市管理专项2017年度绩效评价项目概况。为贯彻落实城市管理提升行动方案,开展各项营造和提升活动, 解决目前我市一些城市管理热点难点问题, 创造整洁有序的城市环境。

  城市管理专项2017年度绩效评价评价过程。根据每个辖区和项目实际,建立完善工作制度,坚持试点先行,培育形成一批示范社区、示范点和示范街路,积极稳妥组织推广,以点带面促进管理水平提高,推动“五个泉州”建设。让广大群众实实在在感受到工作成效、环境改善和贴心服务。

  城市管理专项2017年度绩效评价绩效分析。绩效分析二级指标:产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益、环境效益、服务对象满意度。绩效分析评分标准:产出数量标准,完成社区营造数量,占道经营节点数和牛皮癣清理数量;产出质量标准,社区营造推进,城市市容改善程度;社会效益标准,和谐社区推进,基础设施、市容改善程度;可持续效益标准,长效管理制度建立情况;环境效益标准,城市市容改善程度;服务对象满意度标准,群众满意率提高程度。

  城市管理专项2017年度绩效评价存在问题。市、区两级按1:3比例拨补,区级拨补资金相对滞后,未按进度及时拨补到“社区营造”试点社区。个别重要节点占道经营和城中村牛皮癣问题虽有所缓解和改善,但因为占道经营和牛皮癣回潮性较强,在机制还未完全健全时,部分区域仍会存在问题。

  城市管理专项2017年度绩效评价有关建议。各区财政部门要按照市局财政关于该项项目资金的安排,抓紧依程序安排,特别是区级应拨付补助的项目资金,要根据文件按时启动,按照项目进度拨补到社区,保障项目依照原定计划推进实施。

  "两违"综合治理以奖代补资金2017年度绩效评价项目概况。为贯彻落实省《关于深化开展"两违"综合治理专项行动的意见》精神,全面完成省上每年下达的370万平方米的治理任务,资金专项用于补助专项行动的活动创建、培训及会务、宣传、拆违、年度考核奖励等费用。

  "两违"综合治理以奖代补资金2017年度绩效评价评价过程。全面加强“两违”防控,严格控制增量,积极化解存量,建立长效管理机制。

     十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1-1 2017年度收支决算总表

  1-2 2017年度收入决算表

  1-3 2017年度支出决算表

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

  1-10 2017年度政府采购情况表

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